E. sąskaita

Laba diena,

teikiant sąskaitą per E. sąskaita sistemą, galima pasirinkti PVM skaičiavimo būdą, kuris įprastai būna nustatytas "Bendrai sumai pagal PVM %", pasirinkus "Eilutės sumai", bendroje sumoje 0,01 cento išsilygina.
SVARBU: sąskaitoje turi būti daugiau nei 1 prekių/paslaugų eilutė.
Tokį pranešimą sistema pateikia, kai bandoma sukurti sąskaitą ruošinio pagrindu, kuriame kaip priedas yra prisegtas papildomas dokumentas, o teikiant sąskaitą, toks dokumentas yra pakeičiamas/ištrinamas/pridedamas papildomas.
Tokiu atveju reikia kurti naują sąskaitą ir pridėti norimą dokumentą.
Sąskaitos turinį galima keisti, kai sąskaitos būsena yra:
„Įvedama“ - į sistemą įvesta ir išsaugota sąskaita nebuvo išsiųsta perkančiajai organizacijai;
„Pateikta“ - sąskaita buvo išsiųsta perkančiajai organizacijai, tačiau perkančioji organizacija sąskaitos dar neperžiūrėjo;
arba „Tikslinama“/“Grąžinta tikslinti“ – perkančioji organizacija grąžino sąskaitą faktūrą tikslinti;
Prie sąskaitos, kurią reikia koreguoti, reikia surasti piktogramą – REDAGUOTI, pakeisti sąskaitos turinį ir išsaugoti.
E. sąskaita sistema gauna duomenis iš juridinių asmenų registro, todėl kai duomenys apie vadovą įregistruojami Juridinių asmenų registre, prisijungus naujam vadovui atsinaujina duomenys ir E.sąskaita sistemoje.
Nieko papildomai daryti nereikia.
Duomenų mainai su FVAIS realizuoti naudojant tinklinę paslaugą FVAISBroker.
FVAIS su E. Sąskaita pusėje tinkline paslauga FVAISBroker duomenimis keisis remiantis šiais principais:
- Užklausų apdorojimo principas: sinchroninis, asinchroninis;
- SOAP standartas: 1.1;
- SOAP užklausų perdavimo būdas: Document;
- Užklausų bei atsakymų formatas: XML dokumentai;
- XML dokumentų koduotė: WINDOWS-1257.
 
Sukūrus naują ruošinį jį reikia išsaugoti ir grįžus į ruošinių sąrašą, suradus Jums reikalingą ruošinį, spausti piktogramą - SUKURTI NAUJĄ SĄSKAITĄ FAKTŪRĄ ŠIO RUOŠINIO PAGRINDU.
Standartizuota sąsaja su išorinėmis informacinėmis sistemomis (FVAIS) yra aprašyta informacinės sistemos „E. sąskaita“ interneto svetainės www.esaskaita.eu meniu punkte Duomenų teikimas ir gavimas
Integraciją su FVAIS įmonė įgyvendina savo arba FVAIS aptarnaujančios įmonės IT specialistų pagalba. Daugiau informacijos rasite nuorodoje.
Teikiant sąskaitas „E. sąskaita“ sistemos priemonėmis, yra galimybė prisegti darbų/paslaugų aktą, prekių važtaraštį ar kitą papildomą dokumentą. Prie teikiamų sąskaitų pridedamų dokumentų dydis neturi viršyti 3 MB (megabaitų), todėl, atsižvelgiant į minėtą failo dydžio apribojimą, skenuojant dokumentą rekomenduojama pasirinkti optimalius atvaizdo kokybės ir failo dydžio nustatymus. 
Jeigu viešąjį pirkimą laimėjo Europos sąjungoje veikiantis fizinis/juridinis asmuo, jis turi galimybę pateikti ES elektroninių sąskaitų standartą atitinkančias sąskaitas per PEPPOL tinklą. Tokiu atveju šio standarto sąskaitą perkančioji organizacija matytų E. sąskaita sistemoje, savo paskyroje, meniu punkte ES sąskaitos.
Paskyros savininkas arba paskyros administratorius prie paskyros naudotojų gali priskirti kitus asmenis, ir nustatyti jiems naudotojų roles (sąskaitų faktūrų tvarkytojo, perkančiosios organizacijos atstovo, administratoriaus). Kai fizinio/juridinio asmens paskyroje bus sukurtas naudotojas su Jūsų asmens duomenimis, galėsite prisijungti prie paskyros naudodami savo elektroninį parašą/elektroninę bankininkystę.
SVARBU: pridėjus naujus naudotojus būtina išsaugoti paskyros duomenis.
Pašalinti sąskaitą faktūrą galima tik jeigu ji nebuvo išsiųsta perkančiajai organizacijai, t. y. jos būsena yra „Įvedama“ arba pirkėjas sąskaitos dar neperžiūrėjo – būsena „Pateikta“. Reikia atidaryti sąskaitą redagavimui ir apačioje paspausti mygtuką PAŠALINTI.
Visais kitai atvejais ištrinti/pašalinti sąskaitos neįmanoma.
Perkančioji organizacija turi paviešinti bent vieną viešųjų pirkimų sutartį CVP IS sistemoje, tuomet duomenys  apie perkančiąją organizaciją per parą laiko pasieks E. sąskaita IS ir tiekėjas ras juridinį asmenį pirkėjų sąraše.
Norėdamas gauti sąskaitas per E. sąskaita IS, juridinis asmuo turi būti registruotas perkančiąja organizacija, tai reikėtų padaryti Viešųjų pirkimų tarnyboje ir paviešinti bent vieną sutartį Centrinėje viešųjų pirkimų IS (CVP IS).
Tvarkyti gaunamas sąskaitas E. sąskaita sistemoje gali paskyrų naudotojai, turintys Perkančiosios organizacijos atstovo, paskyros administratoriaus arba paskyros savininko rolę.
Norėdami pateikti sąskaitą faktūrą su nauju Pirkėjo pavadinimu ar adresu, reikia kurti naują sąskaitą/naują ruošinį.
Naudojant seniau sukurtą ruošinį, ar kuriant sąskaitą senos pagrindu, pavadinimas/adresas lieka nepasikeitęs. 
Susisiekti su sistemos administratoriumi galima parašius pranešimą paskyros meniu punkte „Pranešimai“ (bus atsakyta paskyroje nurodytu el. pašto adresu), rašant el. laišką adresu info@esaskaita.eu, arba pateikiant klausimą Konsultacijų centro portale
Jeigu, viešojo pirkimo sutartis sudaryta iki 2014 m. gruodžio 31 d (imtinai), tokiu atveju tiekėjas, teikdamas atsiskaitymo dokumentus per informacinę sistemą „E. sąskaita“, duomenis apie sudarytą sutartį su perkančiąja organizacija/perkančiuoju subjektu į sistemą turi įvesti rankiniu būdu. Daugiau informacijos rasite nuorodoje -> VPĮ -> E. sąskaita.

 
Galimos dvi priežastys – sutartis nepaviešinta arba sutarties galiojimo pabaigos data nepakeista Centrinės Viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) puslapyje, tačiau visada yra galimybė sutarties numerį įrašyti ranka.
Greičiausiai įmonės vadovas ar paskyros administratorius pridėjo naujus paskyros naudotojus, bet neišsaugojo pasikeitusių paskyros duomenų. Pridėjus naujus paskyros naudotojus, reikia patvirtinti naudotojo duomenis ir išsaugoti pasikeitusius paskyros duomenis – paspausti žalią mygtuką „Išsaugoti“.

Paviešinti viešųjų pirkimų sutartis Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) yra perkančiosios organizacijos prievolė. Paviešintų sutarčių duomenys iš CVP IS pateikiami į sistemą „E. sąskaita“ automatiškai. 
Sąskaitą išrašyti ir pateikti per sistemą „E. sąskaita“ Jūs galėsite. Jeigu sutarties numerio nebegalima rinktis iš sąrašo, Jūs visada galėsite jį įrašyti ranka. Sistemoje nustatyta, kad sutarties iš sąrašo nebegalima pasirinkti praėjus 180 dienų nuo sutarties pabaigos datos. 
Viešinti viešųjų pirkimų sutartis, kurios sudarytos iki 2015-01-01, perkančioji organizacija neprivalo. Tiekėjai pagal tokias sutartis teikia sąskaitas „E. sąskaita“ priemonėmis, sutarties numerį įrašydami ranka.
Jungiantis prie sistemos įmonės vadovui, sistema jį atpažįsta kaip juridinio asmens atstovą (iš Juridinių asmenų registro). Vadovą pavaduojantis asmuo gali prašyti „E. sąskaita“ veiklos administratorių sukurti paskyrą ir paskirti paskyros administratorių. Jeigu reikalingas prašymo pavyzdys, maloniai prašome parašyti el. paštu info@esaskaita.eu.  
Sistemoje nėra išrašymo datos apribojimo, taigi galima pasirinkti bet kokią sąskaitos išrašymo datą, tačiau sąskaitos istorijoje bus užfiksuoti pateikimo ir kitų būsenų pasikeitimo datos.
Vaizdo instrukcija yra pateikta informacinės sistemos „E. sąskaita“ interneto svetainės www.esaskaita.eu meniu punkte „Kaip naudotis?“. Pasirinkite norimą temą ir spauskite „parsisiųsti“. Rekomenduojame naudoti naujausią Mozilla Firefox arba Chrome naršyklę.
 
Prisijungimas su vartotojo vardu ir slaptažodžiu galimas tik užsienio asmenims. Vartotojo vardą ir slaptažodį turi suteikti perkančioji organizacija, sukūrusi užsienio asmens paskyrą. Detalesnę informaciją apie užsienio asmenų paskyrų sukūrimą rasite šioje nuorodoje.  
 
„E. sąskaita“ sistemoje įstaigos (paskyros) naudotojų skaičius nėra ribojamas. Daugiau informacijos rasite nuorodoje.
Sąskaitų faktūrų teikėjas turės mokėti tik už perkančiosios organizacijos priimtas sąskaitas faktūras. Už perkančiosios organizacijos atmestas, grąžintas tikslinti sąskaitas mokestis neskaičiuojamas. Atlyginimo Registrų centrui už vienos sąskaitos pateikimą Informacinės sistemos priemonėmis dydis – 0,28 EUR. Apmokestinamų veiksmų ataskaitą, pasibaigus mėnesiui, galima peržiūrėti pagrindinio meniu punkto Mano paskyra kortelėje Apmokestinamų veiksmų ataskaita.
Sąskaitos pašalinti negalima. Perkančioji organizacija sąskaitą turėtų atmesti arba grąžinti tikslinti, tuomet galėsite pateikti naują, atmestos arba grąžintos tikslinti sąskaitos pagrindu. Jeigu įvedant sąskaitą neteisingai įvesta sąskaitos data, serija ar numeris, perkančioji organizacija sąskaitą turi atmesti, nes grąžinus tikslinti, datos, serijos ir numerio laukų koreguoti sistema neleidžia.